工资结算，执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，
提供工资数据，办理银行存款和现金领取；负责支票，汇票，发票，收据管理；做银行账和现金账，
并负责保管财务章；员工工资的发放；负责报销差旅费的工作：员工出差分借支和不可借支
，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，
由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票
，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
联系人：王先生 2017400002